【2016三項(xiàng)整改回頭看自查報(bào)告1】
根據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
根據(jù)自查整改工作要求，及時(shí)組織召開(kāi)了三項(xiàng)檢查工作自查整改“回頭看”工作會(huì)議，成立了以局長(zhǎng)(經(jīng)理)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目三項(xiàng)檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國(guó)家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會(huì)議精神，認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查整改工作。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查整改工作
為了開(kāi)展好自查整改工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2008年以來(lái)實(shí)施的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目。認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查工作。
重點(diǎn)針對(duì)1、有些制度未及時(shí)更新，個(gè)別制度沒(méi)有按照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂;2、個(gè)別項(xiàng)目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項(xiàng)目不按規(guī)定招標(biāo)，應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的，采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式;4、個(gè)別項(xiàng)目存在拆分的等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資項(xiàng)目
2008年以來(lái)我局(分公司)實(shí)施的工程投資項(xiàng)目：牛加欄圍墻建設(shè)工程。
(1)工程投資項(xiàng)目決策：我局(分公司)成立了工程投資項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開(kāi)會(huì)議對(duì)工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專銷送聯(lián)席會(huì)議上通報(bào)工程進(jìn)度情況。
(2)項(xiàng)目過(guò)程管理：
立項(xiàng)：我局(分公司)經(jīng)過(guò)行政會(huì)議研究，對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算，并上報(bào)市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬(wàn)以內(nèi)建設(shè)此項(xiàng)工程。
招投標(biāo)管理：我局(分公司)對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過(guò)了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開(kāi)議標(biāo)會(huì)議。
合同管理：合同內(nèi)容與議標(biāo)會(huì)議內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，按中標(biāo)價(jià)簽訂合同，并已報(bào)財(cái)務(wù)科備案，付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計(jì)前未超過(guò)合同款的80%。
工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對(duì)工程投資進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實(shí)際投資額的80%以內(nèi)。
竣工驗(yàn)收：我局(分公司)嚴(yán)格對(duì)工程進(jìn)行了驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全。該項(xiàng)工程竣工后于2008年12月26日順利通過(guò)了XX正源工程造價(jià)咨詢有限公司的工程審計(jì)，審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計(jì)結(jié)果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。
痕跡管理：項(xiàng)目決策過(guò)程有會(huì)議記錄，項(xiàng)目實(shí)施中的原始記錄或單據(jù)完整，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。
(3)監(jiān)督管理
我局(分公司)工程投資項(xiàng)目實(shí)施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過(guò)程的跟蹤監(jiān)管，核對(duì)有關(guān)的主要材料的資料，現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管。
通過(guò)自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項(xiàng)目的違規(guī)問(wèn)題，檔案整理規(guī)范。
2、物資采購(gòu)項(xiàng)目
重點(diǎn)圍繞2008年以來(lái)實(shí)施的的物資采購(gòu)項(xiàng)目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項(xiàng)目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)，未納入工程項(xiàng)目實(shí)施整體采購(gòu)。(5)同一類物資存在多批次分散采購(gòu)，未作集中采購(gòu)。通過(guò)對(duì)應(yīng)以上情況，我局(分公司)物資采購(gòu)自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。
我局(分公司)08年以來(lái)有1項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目。2008年1月24日采購(gòu)桑塔納小汽車一輛，單價(jià)10.58萬(wàn)元，掛牌0.9563萬(wàn)元，總金額為11.5363萬(wàn)元，物資采購(gòu)決策依據(jù)為000053號(hào)預(yù)算申報(bào)審批表，決策過(guò)程民主公開(kāi)并由我局(分公司)行政會(huì)議通過(guò)，實(shí)施過(guò)程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。
通過(guò)自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)項(xiàng)目違規(guī)問(wèn)題，檔案整理規(guī)范。
3、廣告促銷項(xiàng)目
嚴(yán)格按照國(guó)家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，逐筆“廣告促銷”費(fèi)用支出情況，進(jìn)行登記造冊(cè)，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)。
對(duì)照國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表，我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問(wèn)題，為更好開(kāi)展好自查工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2008年至今期間廣告促銷的項(xiàng)目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項(xiàng)目展開(kāi)了認(rèn)真的自查工作。
1、自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;
2、項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況;
3、通過(guò)認(rèn)真的自查，我局(分公司)2008年至今的廣告宣傳促銷活動(dòng)共有形象宣傳一類，項(xiàng)目共二項(xiàng)，金額共計(jì)12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來(lái)看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項(xiàng)審批、供應(yīng)商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評(píng)估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營(yíng)銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。
今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作的日常監(jiān)管和長(zhǎng)效機(jī)制、陽(yáng)光工程建設(shè)，我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，扎實(shí)開(kāi)展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開(kāi)辦事、企務(wù)公開(kāi)工作，全面深入地推進(jìn)各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極抓好各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管工作的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。
總之，通過(guò)這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識(shí)和監(jiān)管意識(shí)，我局(分公司)將長(zhǎng)期深入地按照規(guī)范要求，嚴(yán)格抓好各項(xiàng)工作，更加認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展好日常的監(jiān)管工作，保質(zhì)保量，全面推動(dòng)專項(xiàng)治理工作的深入開(kāi)展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺(tái)階。
【2016三項(xiàng)整改回頭看自查報(bào)告2】
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作匯報(bào)會(huì)及全省煙草商業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會(huì)議精神，貴州省局發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展“三項(xiàng)檢查”工作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改“回頭看”活動(dòng)的通知》，要求省局(公司)機(jī)關(guān)和各市、州、地局(公司)，中國(guó)煙草貴州進(jìn)出口有限責(zé)任公司，省煙科所于2010年上半年開(kāi)展“三項(xiàng)檢查”工作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改“回頭看”活動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱“回頭看”活動(dòng))。
一是從“生命線”的高度，充分認(rèn)識(shí)“回頭看”活動(dòng)的重要意義。當(dāng)前落實(shí)“嚴(yán)格規(guī)范”的要求，就是要認(rèn)真開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)，強(qiáng)化整改力度，確保整改到位，深入推進(jìn)“三項(xiàng)檢查”工作，進(jìn)一步促進(jìn)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的貴州煙草商業(yè)建設(shè)。
二是“回頭看”活動(dòng)必須堅(jiān)持三個(gè)原則。即：責(zé)任制原則。省局(公司)“三項(xiàng)檢查”工作辦公室和各直屬單位負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)、本單位的“回頭看”活動(dòng)進(jìn)行安排部署和督促檢查，并在活動(dòng)開(kāi)展結(jié)束后半月內(nèi)向省局(公司)上報(bào)有關(guān)情況。邊整邊改原則。邊整邊改，不遺不漏，全部整改到位。力戒走過(guò)場(chǎng)原則。切忌形式主義，力戒講形式、走過(guò)場(chǎng)。
三是“回頭看”活動(dòng)的內(nèi)容、方法和步驟。準(zhǔn)備階段(1月15日至2月28日)。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國(guó)家局姜成康局長(zhǎng)、張輝副局長(zhǎng)在全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作匯報(bào)會(huì)上的講話及省局(公司)陳衛(wèi)東局長(zhǎng)(總經(jīng)理)《在全省煙草商業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會(huì)議上的講話》、楊俊副局長(zhǎng)(副總經(jīng)理)《關(guān)于全省煙草商業(yè)“三項(xiàng)檢查”工作有關(guān)情況的通報(bào)》，以此統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)。制定開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)實(shí)施方案，明確“回頭看”活動(dòng)的范圍、內(nèi)容、方法步驟及要求，為確�；顒�(dòng)順利開(kāi)展做好思想準(zhǔn)備和組織保證。整改階段(3月1日至5月15日)。三看“三項(xiàng)檢查”工作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。一看發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否已經(jīng)整改。如果沒(méi)有整改或沒(méi)有完全整改，要徹底整改。二看整改是否已經(jīng)到位。如果整改沒(méi)有到位或沒(méi)有完全到位，要徹底整改到位。三看制度、體制、機(jī)制是否已經(jīng)建立完善。如果沒(méi)有建立完善，要確保建立完善。復(fù)查階段(5月16日至6月30日)。省局組織力量對(duì)全省煙草商業(yè)開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查的主要內(nèi)容為：組織開(kāi)展情況，查看組織開(kāi)展的文件資料，確定態(tài)度是否端正、工作是否到位。問(wèn)題整改落實(shí)情況，查看問(wèn)題是否整改，即，能立即整改的，是否立即整改;不能立即整改、需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能整改的，是否制定整改計(jì)劃，并及時(shí)整改。制度建設(shè)情況，一方面查看已經(jīng)建立的制度情況;另一方面查看完善的制度目錄清單。對(duì)未建立的制度，查看是否有建立健全的工作計(jì)劃。真實(shí)性，查看“回頭看”活動(dòng)組織開(kāi)展是否存在走過(guò)場(chǎng)，問(wèn)題整改是否存在弄虛作假、敷衍了事的情況。
四是“回頭看”活動(dòng)的工作要求。一要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特別是主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)負(fù)起“回頭看”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，親自部署，親自推動(dòng)。形成“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，整頓辦“牽頭、指導(dǎo)、綜合、協(xié)調(diào)”，監(jiān)察、政工、審計(jì)、專賣、計(jì)劃、辦公、卷煙等相關(guān)部門齊抓共管的工作格局。二要狠抓責(zé)任落實(shí)。各直屬單位法定代表人和省局(公司)計(jì)劃、監(jiān)察、整頓等有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人要在開(kāi)展“回頭看”有關(guān)情況的報(bào)告上簽字，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展和整改活動(dòng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡是活動(dòng)開(kāi)展不認(rèn)真，導(dǎo)致該問(wèn)題未整改或整改不到位而被上級(jí)復(fù)查出來(lái)的，除處理相關(guān)的直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三要?jiǎng)?wù)求取得實(shí)效。在開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)中，堅(jiān)持做到“問(wèn)題梳理不清不放過(guò)、問(wèn)題整改責(zé)任不明確不放過(guò)、問(wèn)題整改不到位不放過(guò)、問(wèn)題整改目的達(dá)不到不放過(guò)”的“四不放過(guò)”，確保取得實(shí)效，促進(jìn)規(guī)范管理，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展。
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