上半年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作述職報(bào)告
光陰如水，忙碌而又充實(shí)的工作又將告一段落了，你梳理過(guò)這段時(shí)間的工作嗎？為此要寫好述職報(bào)告了。那么你有了解過(guò)述職報(bào)告嗎？以下是小編為大家整理的上半年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作述職報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
上半年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作述職報(bào)告 篇1
按照省財(cái)政廳《關(guān)于報(bào)送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》的要求，為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我辦對(duì)今年上半年內(nèi)部控制進(jìn)行了全面梳理與總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、動(dòng)員部署
1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)我辦系統(tǒng)貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作進(jìn)行全面動(dòng)員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則，規(guī)范工作與管理，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過(guò)學(xué)習(xí)使全體人員認(rèn)識(shí)到實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)黨十八大精神的重要舉措，是推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化的積極實(shí)踐。它可以提升單位財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。
2、部署機(jī)關(guān)和下屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機(jī)制，即決算過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程和監(jiān)督過(guò)程相互分離、相互獨(dú)立、相互影響和制約;二是在業(yè)務(wù)層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容。建立機(jī)關(guān)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人等;三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實(shí)到每個(gè)崗位，落實(shí)到工作的全過(guò)程，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”。
二、完善組織機(jī)構(gòu)
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓、層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)。
三、具體實(shí)施方案
我辦通過(guò)梳理流程完善程序，建立了以防范風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系;二是合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容的控制方案;三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案;四是保證本單位財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案。
四、主要做法
加強(qiáng)控制環(huán)境是我單位實(shí)施內(nèi)控基礎(chǔ)和核心，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實(shí)施的效果。我辦通過(guò)制定行為準(zhǔn)則和各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)機(jī)關(guān)干部、職工工作作風(fēng)、工作紀(jì)律、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運(yùn)行。具體如下：
1、在預(yù)算管理方面。一是建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度;二是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算管理，按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的原則、使用范圍對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核;三是實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全程跟蹤監(jiān)控績(jī)效運(yùn)行，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。
2、在財(cái)務(wù)收支管理方面。一是對(duì)出租等非稅收入實(shí)行收繳分離、票款一致，并及時(shí)、足額上繳財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理;二是加強(qiáng)支出審批控制，審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批;三是加強(qiáng)支出審核控制，重點(diǎn)審核單據(jù)來(lái)源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。
3、在政府采購(gòu)方面。一是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃;二是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理，按照規(guī)定選擇政府采購(gòu)方式、發(fā)布政府采購(gòu)信息，指定專人對(duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，妥善保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料;
4、在國(guó)有資產(chǎn)管理方面。一是國(guó)有資產(chǎn)日常使用管理，規(guī)范資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)、賬卡登記、領(lǐng)用交回、保管維護(hù)和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦?二是建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。
五、存在的問(wèn)題
1、預(yù)算控制比較薄弱。有時(shí)預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，削弱了預(yù)算的約束控制力。
2、固定資產(chǎn)控制薄弱。實(shí)行政府集中采購(gòu)制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購(gòu)得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購(gòu)輕管現(xiàn)象比較普遍。
六、意見(jiàn)與建議
良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。單位有些干部、職工對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。因此，建議在今后的工作中：一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，提高對(duì)實(shí)施內(nèi)部控制觀念認(rèn)識(shí)，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的.作用;二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將其納入各處(室)、單位年度目標(biāo)責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)考核之中;三是加快內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控措施固化與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)之中。
上半年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作述職報(bào)告 篇2
上半年，我局結(jié)合海南省國(guó)稅系統(tǒng)“七位一體”懲防體系的實(shí)施意見(jiàn)，圍繞人、財(cái)、物、權(quán)、錢、事六個(gè)環(huán)節(jié)大力推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立健全廉潔自律工作的長(zhǎng)效機(jī)制�，F(xiàn)將上半年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保推進(jìn)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作順利有效進(jìn)行，我局繼續(xù)按照20xx年部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)各部門、單位負(fù)責(zé)人崗位調(diào)整情況，調(diào)整部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，日常組織協(xié)調(diào)和管理由監(jiān)察室負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌安排和推進(jìn)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作。
二、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控
為全面推進(jìn)我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，按照省局的工作部署和瓊中縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作要求，今年我局把加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)作為一項(xiàng)重點(diǎn)突破項(xiàng)目列入全局重點(diǎn)工作來(lái)抓，具體從排查風(fēng)險(xiǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)化解辦法、完善部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)制度入手，采取有效的措施，分階段分步驟的開(kāi)展工作。
一是從崗位入手，結(jié)合新的崗責(zé)體系，明確權(quán)責(zé);清理和擬定各崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)6名領(lǐng)導(dǎo)班子成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)表格形式明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控措施，對(duì)全局29個(gè)重點(diǎn)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控措施。通過(guò)兩權(quán)監(jiān)督，梳理權(quán)力事項(xiàng)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
二是排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，把權(quán)力與責(zé)任的有機(jī)結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的相互關(guān)聯(lián)和相互制衡，促生內(nèi)在制約力，同時(shí)規(guī)范工作流程，嚴(yán)格運(yùn)行程序，形成環(huán)環(huán)相扣的工作鏈條。
三是加強(qiáng)稅收?qǐng)?zhí)法考核，糾正執(zhí)法過(guò)錯(cuò)和違法違紀(jì)行為，引導(dǎo)干部職工嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)政，增強(qiáng)執(zhí)法透明度，切實(shí)提高工作效率，提升納稅服務(wù)水平。
四是開(kāi)展“三清、三察、三審”活動(dòng)。根據(jù)省局工作部署，加強(qiáng)對(duì)我局辦公用房，公務(wù)用車、“三公”經(jīng)費(fèi)以及“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。認(rèn)真落實(shí)綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生原因，從完善制度、深化改革、加強(qiáng)監(jiān)督、注重教育等方面入手，有針對(duì)性地出臺(tái)制度、采取措施、推進(jìn)改革，建立健全“反腐倡廉懲防體系”建設(shè)。
五是加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。根據(jù)省局確定的易于滋生腐敗的17個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、203個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合我局工作實(shí)際，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案。并組織實(shí)施監(jiān)督檢查。
六是加強(qiáng)廉政教育。組織全體干部學(xué)習(xí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201X—2017年工作規(guī)劃》以及總局《實(shí)施辦法》，認(rèn)真貫徹總局《落實(shí)中央<建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201x—2017年工作規(guī)劃>實(shí)施辦法》。認(rèn)真貫徹執(zhí)行省局制定下發(fā)的“三禁、十嚴(yán)、八十八不準(zhǔn)”規(guī)定，根據(jù)《海南省國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于分解“三禁、十嚴(yán)、八十八不準(zhǔn)”的通知》，我局以六大系列，分局為單位，組織全體稅務(wù)人員對(duì)照部門和崗位職責(zé)，列出各個(gè)部門共同遵守和各部門崗位應(yīng)遵守的“八十八不準(zhǔn)”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，實(shí)施分類指導(dǎo)。
三、下半年工作計(jì)劃
一是明確責(zé)任主體，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。進(jìn)一步強(qiáng)化“七位一體”懲防體系的貫徹落實(shí),主動(dòng)發(fā)揮各職能部門作用，緊密結(jié)合自身工作實(shí)際，從源頭上預(yù)防和治理措施。
二是完善責(zé)任考核。進(jìn)一步修訂和完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的考核辦法和考核細(xì)則，力爭(zhēng)使內(nèi)容更加具體、指標(biāo)更加明晰，更具操作性。
三是強(qiáng)化責(zé)任追究。認(rèn)真貫徹執(zhí)行 “一崗雙責(zé)”制度，對(duì)抓部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作不力并造成不良后果的，分清直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，根據(jù)責(zé)任的性質(zhì)分別給予誡勉談話、組織處理和紀(jì)律處分，堅(jiān)決予以追究。
四是建立完善崗位制約措施。進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)制度規(guī)定，按照省局崗責(zé)體系要求科學(xué)定人、定崗，對(duì)權(quán)力過(guò)分集中的重點(diǎn)崗位和部門進(jìn)行分權(quán)制約，及時(shí)調(diào)整權(quán)力運(yùn)行模式，避免重大事項(xiàng)人為操控現(xiàn)象的發(fā)生，充分體現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互協(xié)調(diào)又相互制約的要求，在制度約束下透明、規(guī)范、高效運(yùn)行。
五是認(rèn)真做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。按照省局的統(tǒng)一部署和部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容及任務(wù)要求，采取具體有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，做到責(zé)任到人、任務(wù)明確、機(jī)制健全，完善權(quán)力內(nèi)控制度體系，全面整合單位內(nèi)部權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立完善部門內(nèi)控機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
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